Bezeichnung Rechnung 2020

Aufwand

 Rechnung 2020

Ertrag

 Budget 2020

Aufwand

 Budget 2020

Ertrag

 Rechnung 2019

Aufwand

 Rechnung 2019

Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11’467’548.91 11’995’915.72 11’899’315.00 11’956’900.00 11’326’142.18 11’492’869.93
Nettoergebnis 528’366.81 57’585.00 166’727.75
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 35’086.70 17’550.00 17’782.05
Nettoergebnis  35’086.70 17’550.00 17’782.05
110 Legislative 35’086.70 17’550.00 17’782.05
2 BILDUNG 11’291’290.84 1’056’987.62 11’736’940.00 1’188’090.00 11’165’178.56 1’075’061.94
Nettoergebnis  10’234’303.22 10’548’850.00 10’090’116.62
2110 Kindergarten 1’079’478.22 1’167’875.00 1’143’413.09 36’891.65
2120 Primarstufe 3’192’468.37 58’655.75 3’349’160.00 55’800.00 3’113’632.92 37’168.10
2130 Sekundarstufe 2’869’821.22 166’544.65 3’006’180.00 196’580.00 2’901’576.82 239’904.95
2150 Sonderrechnung 369’494.26 369’494.26 434’875.00 434’875.00 427’174.59 427’174.59
2170 Schulliegenschaften 2’324’261.15 133’398.50 2’176’355.00 130’455.00 2’203’856.30 120’252.15
2180 Tagesbetreuung 248’834.20 248’834.20 315’180.00 313’180.00 169’217.95 169’217.95
2190 Schulbehörde und Verwaltung 592’746.81 8’404.51 626’015.00 800.00 634’796.08 13’206.00
2191 Schulleitung 380’738.91 67’583.30 369’085.00 55’500.00 351’863.12 27’708.35
2192 Schulsozialarbeit SSA 87’306.35 125’530.00 72’631.24
2193 Schülertransporte 97’071.30 3’667.95 116’000.00 500.00 101’819.25 3’062.40
2194 Schulbibliothek 49’070.05 404.50 50’685.00 400.00 45’197.20 475.80
4 GESUNDHEIT 35’666.55 386.45 35’475.00 35’428.15 1’015.60
Nettoergebnis  35’280.10 35’475.00 34’412.55
4330 Schulgesundheitsdienst 35’666.55 386.45 35’475.00 35’428.15 1’015.60
9 FINANZEN UND STEUERN 105’504.82 10’938’541.65 109’350.00 10’768’810.00 107’753.42 10’416’792.39
Nettoergebnis  10’833’036.83  10’659’460.00  10’309’038.97
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 39’680.67 7’139’874.04 33’000.00 6’828’500.00 40’339.32 7’504’791.81
9300 Finanz- und Lastenausgleich 3’580’320.00 3’871’810.00 2’733’361.00
9500 Ertragsanteile übrige 214’832.50 60’000.00 170’091.50
9610 Zinsen 65’328.35 2.01 75’800.00 66’913.10 158.73
9690 Finanzvermögen n.a.g. 495.80 550.00 501.00
9710 Rückvergütung aus CO2-Abgabe 3’513.10 8’500.00 8’389.35
Bemerkungen / Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung
0110 Druck und Versand der Botschaften und Stimmrechts­ausweise für die Gemeindeversammlungen, Rechnungs­prüfung.
2110 Der budgetierte Aufwand ist gegenüber dem Vorjahresbudget etwas höher. Mehr Weiterbildungskosten, Abschreibungen auf Informatik Hardware und kleinere Anschaffungen führen zu diesem Resultat.
2120 Die Aufwände im Budget 2021 sind gegenüber dem Vorjahr etwas tiefer, es hat keine grösseren Abweichungen und ist analog dem Budget 2020 erstellt worden.
2130 In diesem Budget wurden die Kosten für die Heilpädagogik (SHP) etwas erhöht, da es vermehrt Schülerinnen und Schüler hat, die Unterstützung in diesem Bereich benötigen.
2150 Diese Funktion enthält sämtliche internen und externen Auf­wände für den Betrieb und für die Wartung der umfangreichen In­for­matikanlagen der ganzen Schule Erlen, inkl. Verwaltung. Dieser Posten ist kostenneutral, da die Aufwände auf die verschiedenen Funktionen umgelagert werden.
2170 Hauswartung, Reinigung und Unterhalt für sämtliche Schul­an­la­gen, inkl. Abschreibungsaufwand für die Gebäude.
2180 Hier sind die Aufwände und Erträge der Familien­er­gän­zen­den Betreuung Erlen „colori“ ersichtlich. Dieser Posten ist kostenneutral, da die Differenz der Aufwände und der Erträge von der Politischen Gemeinde Erlen getragen werden.
2190 Im Wahljahr 2021 wurden CHF 15’000.00 für die neu konstituierte Behörde ins Budget aufgenommen.
2191 Neu ist eine Schulleiterin und zwei Schulleiter für die Schule Erlen tätig. Das Pensum der Schulleitung ist nicht erhöht worden. Das Pensum für die Führung der Sportschule ist um 10% erhöht worden.
2192 Das Budget 2021 wurde analog dem Budget 2020 erstellt.
4330 Reihenuntersuche beim Schularzt für die Kinder im 2. Kinder­gar­ten­jahr und die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen im Zyklus II sowie der 2. Klassen im Zyklus III, jährliche Reihen­unter­suche beim Schulzahnarzt für alle Klassen des Zyklus I, Zyklus II und Zyklus III sowie Aufwand für die Schul­zahnprophylaxe und die Lauskontrolle
9100 Steuerfuss 96% (Antrag: -4%)
9300 Finanzausgleichsleistungen, gerechnet auf der Basis der aktuel­len Schülerzahlen, der budgetierten Steuerkraft und den heute bekannten Pauschal­ansätzen.
9500 Grundstückgewinnsteuern
9610 Durch die eingerechnete Aufnahme eines weiteren Darlehens steigen die Zinsen etwas an.
9690 Bank- und PC-Spesen
9710 Anteil aus der Rückverteilung des Bundes, aufgrund der Lohn­summe.

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung (Detailversion)

Gestufte Erfolgsrechnung Artengliederung